📖 Relances automatiques — Factures impayées
C'est quoi ?
Le système envoie automatiquement des emails de rappel aux clients qui n'ont pas payé leur facture à temps. Tu n'as rien à faire — ça tourne tout seul.
À qui c'est destiné ? Aux clients qui n'ont pas payé à l'échéance.
Quand ça se déclenche ?
✅ B2C : J+7 et J+15 après la date d'envoi de la facture
✅ B2B : selon l'échéance contractuelle inscrite sur la facture (30j, 45j, etc.) → J+7 et J+15 après la date d'échéance (pas après envoi !)
Quand ça NE se déclenche PAS ?
❌ Facture déjà payée → aucune relance
❌ Si tu as suspendu les relances sur cette facture (bouton ⏸)
⚠️ Points d'attention B2B — Pour les clients avec des délais négociés (30j, 45j, 60j), les relances respectent l'échéance contractuelle. Un client B2B à 30j ne reçoit jamais de relance avant que ses 30 jours soient écoulés.
Comment suspendre les relances sur une facture ?
Clique sur le bouton ⏸ dans la liste. Les relances auto s'arrêtent mais tu peux toujours relancer manuellement avec 📨.
Et si le client a payé mais je ne l'ai pas encore enregistré ?
Le système ne sait pas — il enverra quand même. Enregistre les paiements dès réception pour éviter les relances inutiles.
La relance J+30 B2B mentionne des pénalités — c'est obligatoire ?
C'est conforme au droit français (Code de commerce, art. L. 441-10). Ne supprime pas cette mention.
Qu'est-ce que le badge ⚠️ ÉCHUE ?
Il apparaît quand la date d'échéance (due_date) est dépassée et que la facture n'est pas payée. Utilise l'onglet 📅 Échues pour les voir toutes.
| N° Facture | Client | Date | Montant TTC | 📦 Items | Statut | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
| ID | Client | Cycle | Nb Factures | Total TTC | Statut | Créé le | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||||
| Client | Type | Cmds | Total estimé | Mode | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chargement… | |||||||
| N° Facture | Client / Groupe | Période couverte | Nb cmds | Total TTC | Statut paiement | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | ||||||
| N° Facture | Client | Envoyée le | Montant TTC | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
Chargement… | |||||
| N° Avoir | Client | Créé le | Montant initial | Solde restant | Motif | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chargement… | |||||||
Si renseigné, la facture est générée depuis la commande (client + montants pré-remplis). Les lignes ci-dessous seront ignorées.
| Description | Qté | Prix HT | TVA % | Total HT | Grille client |
|---|
Une contre-passation sera ajoutée à l'historique. Aucune écriture existante ne sera supprimée et aucun courriel ne sera envoyé.
C'est quoi ?
Ça te permet d'enregistrer qu'un client t'a payé autrement que par carte en ligne
(virement, espèces, chèque, CB sur place). La facture passe en "Payée" et tu peux notifier le client.
Quand tu t'en sers ?
✅ Un client t'a fait un virement et tu veux le valider dans le système
✅ Un client t'a payé en espèces à la livraison
✅ Un client t'a payé en plusieurs fois (paiement partiel)
Quand tu NE t'en sers PAS ?
❌ Le client a payé en ligne via le lien Stripe → c'est automatique, rien à faire
❌ Pour annuler un paiement Stripe → utilise "Créer un avoir" à la place
⚠️ Points d'attention : Si tu coches "Notifier le client", il recevra un email. Vérifie que son email est correct avant de confirmer.
Le client a payé une partie seulement. Ex : facture 100 €, il a payé 60 €. Tu rentres 60 €, le système note qu'il reste 40 €. Tu peux enregistrer le 2ème paiement plus tard.
Non, sauf si tu coches la case "Envoyer une confirmation au client". C'est volontaire — parfois tu veux juste mettre à jour le système sans envoyer d'email.
Tu peux annuler la facture et en recréer une, ou utiliser un avoir si elle était déjà envoyée au client.
Oui, un tampon "ACQUITTÉ" avec la date et le mode apparaît sur le PDF (traitement asynchrone).
Envoyer 0 facture(s) à 0 client(s) différent(s) ?
| Description | Catégorie | Qté | PU HT | TVA % | Total TTC | Retirer |
|---|
Fichier des Écritures Comptables — norme DGFiP (arrêté du 29 juillet 2013)
Le FEC (Fichier des Écritures Comptables) est un export normalisé de ta comptabilité que tu peux transmettre directement à ton comptable ou à l'administration fiscale.
Quand l'utiliser ?
✅ Remise comptable trimestrielle ou annuelle · Contrôle fiscal · Clôture d'exercice.
Que contient le fichier ?
Toutes les écritures de vente (journal VE) et de paiement (journal BQ) de la période.
Format : CSV pipe-séparé (|), encodage UTF-8 avec BOM — compatible Excel et logiciels comptables.